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關(guān)于郁南縣2023年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他
財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告
——2025年4月14日在郁南縣十七屆
人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議
郁南縣審計(jì)局局長(zhǎng) 葉趣文
主任、各位副主任，各位委員：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告郁南縣2023年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。
郁南縣委、縣政府堅(jiān)持把嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改工作作為擁護(hù)“兩個(gè)確立”、踐行“兩個(gè)維護(hù)”的政治要求，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真貫徹關(guān)于建立健全審計(jì)查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制部署安排，將審計(jì)整改工作納入縣委常委會(huì)和縣政府常務(wù)會(huì)議重要議題，召開(kāi)上級(jí)審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)專(zhuān)題會(huì)議、全縣審計(jì)整改工作會(huì)議，專(zhuān)題研究部署審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次對(duì)審計(jì)整改工作作出批示，積極推動(dòng)審計(jì)整改工作。堅(jiān)持將審計(jì)整改“下半篇文章”與揭示問(wèn)題“上半篇文章”一體推進(jìn)，持續(xù)推動(dòng)2023年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改，以有力有效的審計(jì)整改助力郁南經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、審計(jì)整改工作部署和成效
各部門(mén)單位堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，嚴(yán)格執(zhí)行郁南縣第十七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)審議意見(jiàn)，以審計(jì)查出問(wèn)題整改為著力點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，推動(dòng)治理效能提升與高質(zhì)量發(fā)展。
（一）提高政治站位，堅(jiān)持高位推動(dòng)。縣委、縣政府高度重視審計(jì)整改落實(shí)工作，把審計(jì)查出問(wèn)題整改作為擁護(hù)“兩個(gè)確立”、踐行“兩個(gè)維護(hù)”的重要體現(xiàn)，作為提升治理效能、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手。一是高度重視。在縣委常委會(huì)和縣政府常務(wù)會(huì)議將審計(jì)整改工作作為重要議題，召開(kāi)全縣審計(jì)整改工作會(huì)議等專(zhuān)題會(huì)議，研究并部署上級(jí)和本級(jí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改措施。二是高效推進(jìn)。縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次對(duì)審計(jì)整改工作作出批示，要求各整改責(zé)任單位壓實(shí)工作責(zé)任，不斷增強(qiáng)抓整改的主動(dòng)性，提升審計(jì)整改工作的質(zhì)效，推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題全面、徹底整改。
（二）壓實(shí)工作責(zé)任，共同發(fā)力推進(jìn)。一是得力措施。整改單位認(rèn)真履行具體工作責(zé)任，將審計(jì)整改納入重要議事日程，制訂有力有效措施，扎實(shí)推進(jìn)整改；主管部門(mén)強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，推動(dòng)系統(tǒng)治理和源頭治理。二是強(qiáng)力監(jiān)督。審計(jì)部門(mén)加強(qiáng)整改監(jiān)督工作，主動(dòng)靠前監(jiān)督指導(dǎo)，督促整改責(zé)任單位完善整改方案，明確整改措施和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有效推動(dòng)問(wèn)題整改落實(shí)。三是合力推進(jìn)。先后兩次召開(kāi)審計(jì)整改聯(lián)席會(huì)議成員單位的工作會(huì)議，發(fā)揮好聯(lián)席會(huì)議監(jiān)督合力作用，推動(dòng)問(wèn)題整改。
（三）強(qiáng)化整改監(jiān)督，促進(jìn)整改落地。《郁南縣2023年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》共反映五大方面221條問(wèn)題，截至目前173條問(wèn)題已整改到位。其中178條立行立改問(wèn)題，有154條問(wèn)題已整改到位，整改率為86.51%；43個(gè)分階段整改問(wèn)題和持續(xù)整改問(wèn)題中，有19條問(wèn)題已整改到位，其余問(wèn)題正在按計(jì)劃逐步推進(jìn)。已整改問(wèn)題金額達(dá)13463萬(wàn)元，制定完善相關(guān)規(guī)章制度16項(xiàng)。
二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。審計(jì)查出問(wèn)題122條，已整改到位91條。
1.本級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題7條，已整改到位6條。
縣財(cái)政局將預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行一體謀劃，加強(qiáng)“盤(pán)子總控”和“先謀事、再排錢(qián)”的機(jī)制統(tǒng)籌，全面提升部門(mén)預(yù)算編制科學(xué)性、規(guī)范性和完整性。嚴(yán)格落實(shí)支出主體責(zé)任，組織開(kāi)展清理低效無(wú)效預(yù)算項(xiàng)目工作，認(rèn)真梳理變動(dòng)后預(yù)算和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目的指標(biāo)金額及支付金額，分類(lèi)標(biāo)注未支付和支付進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目，加強(qiáng)原因查找和溝通對(duì)接，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，合理安排支出進(jìn)度。堅(jiān)持績(jī)效優(yōu)先導(dǎo)向，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算安排與項(xiàng)目入庫(kù)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、審計(jì)意見(jiàn)、執(zhí)行進(jìn)度等“四掛鉤”機(jī)制。
2.部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題65條，已整改到位51條。
（1）財(cái)政資金收入方面。有關(guān)單位積極采取措施，對(duì)應(yīng)收未收、應(yīng)繳未繳或需追回的非稅收入全力收繳，有力保障了我縣的財(cái)政收入。一是建城鎮(zhèn)等4個(gè)單位追繳租金、分紅、占道經(jīng)營(yíng)費(fèi)、生活垃圾處理費(fèi)和利息收入等非稅收入47.31萬(wàn)元。二是縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)等11個(gè)單位已將債券資金利息收入、租金收入等非稅收入58.44萬(wàn)元上繳財(cái)政。
（2）財(cái)政資金使用方面。有關(guān)單位認(rèn)真分析研究資金使用不合規(guī)、資金損失浪費(fèi)產(chǎn)生的原因，通過(guò)追回資金等方法提高資金使用效益，強(qiáng)化項(xiàng)目管理。一是縣民政局已將2021年居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金149.57萬(wàn)元轉(zhuǎn)回基本賬戶(hù)管理，保障資金使用安全；同時(shí)，對(duì)特困供養(yǎng)人員因病住院期間護(hù)理工作，出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步細(xì)化我縣特困供養(yǎng)人員因病住院期間護(hù)理費(fèi)核銷(xiāo)工作有關(guān)規(guī)定的通知（試行）》，進(jìn)一步加強(qiáng)審核和數(shù)據(jù)對(duì)碰，建章立制，力求把漏洞堵住。二是建城鎮(zhèn)等7個(gè)單位追回多支付的拆遷補(bǔ)償款、培訓(xùn)費(fèi)、赤腳醫(yī)生和接生員補(bǔ)助等金額14.63萬(wàn)元。三是蔡朝焜紀(jì)念中學(xué)等單位通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化財(cái)會(huì)人員工作責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)作單位溝通等方式，加強(qiáng)資金使用管理，確保財(cái)政資金使用合法、合規(guī)。
（3）政府采購(gòu)管理方面。有關(guān)單位通過(guò)制定完善政府采購(gòu)管理制度等方式，加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為。一是縣林業(yè)局制定了《郁南縣林業(yè)局政府采購(gòu)管理制度》，明確選擇各類(lèi)政府采購(gòu)形式的具體情形。二是縣教育局積極發(fā)揮主管部門(mén)的作用，印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展學(xué)校“三重一大”決策制度貫徹執(zhí)行情況監(jiān)督檢查的通知》、《郁南縣中小學(xué)（幼兒園）財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等規(guī)章制度，統(tǒng)一規(guī)范全縣各公辦學(xué)校細(xì)化議事規(guī)則，堅(jiān)持科學(xué)決策、民主決策、依法決策。三是宋桂鎮(zhèn)等2個(gè)單位及時(shí)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《郁南縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》等法規(guī)，有效規(guī)范了后續(xù)的采購(gòu)行為。
（4）落實(shí)黨風(fēng)廉政和中央八項(xiàng)規(guī)定精神方面。有關(guān)單位通過(guò)制定完善審批管理制度，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)公務(wù)接待管理制度，有效加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理。一是蔡朝焜紀(jì)念中學(xué)等3個(gè)單位已追回違規(guī)發(fā)放的津補(bǔ)貼6.09萬(wàn)元。二是建城鎮(zhèn)等2個(gè)單位制定了《公務(wù)接待用餐申請(qǐng)書(shū)》、《建城鎮(zhèn)2024年X月公務(wù)用餐接待臺(tái)賬》等管理制度，確保如實(shí)反映公務(wù)接待費(fèi)用的支出核算。三是縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)已將代攤的伙食費(fèi)17.59萬(wàn)元及時(shí)撥付給其下屬企業(yè)。
（5）其他方面的問(wèn)題。一是東壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院等15個(gè)單位已向醫(yī)?；鹳~戶(hù)退回問(wèn)題金額17.53萬(wàn)元。二是縣自然資源局未及時(shí)結(jié)清飯?zhí)每铐?xiàng)2.88萬(wàn)元。
3.公共投資項(xiàng)目審計(jì)方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題50條，已整改到位34條。
一是縣交通事務(wù)中心等單位積極與財(cái)政部門(mén)溝通，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)多計(jì)工程款等問(wèn)題重新復(fù)核后，對(duì)確認(rèn)為多結(jié)算的391.98萬(wàn)元通過(guò)調(diào)減結(jié)算金額和追回多支付金額等方式完成整改。二是縣住建局等單位對(duì)審計(jì)提出的施工單位偷工減料、未按圖施工可能造成合計(jì)334.31萬(wàn)元財(cái)政資金損失浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，嚴(yán)格要求施工單位據(jù)實(shí)編制結(jié)算報(bào)告，并在送審時(shí)向財(cái)政部門(mén)反饋，多舉措保障財(cái)政資金安全。三是縣衛(wèi)健局等單位組織項(xiàng)目管理相關(guān)人員通過(guò)學(xué)習(xí)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)知識(shí)、概預(yù)算編制辦法等內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)程序的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)把設(shè)計(jì)關(guān)、材料關(guān)、質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)，不斷提高工程建設(shè)管理水平。
（二）政策落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。審計(jì)查出問(wèn)題17條，已整改到位16條。
1.優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)政策措施落實(shí)情況審計(jì)方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題4條，已整改到位4條。
一是供水公司收費(fèi)系統(tǒng)與云浮市一體化公共服務(wù)對(duì)接已完成，用戶(hù)可通過(guò)一體化公共服務(wù)平臺(tái)全流程線上辦理用水報(bào)裝、變更等業(yè)務(wù)。二是燃?xì)夤疽褜?shí)現(xiàn)用氣報(bào)裝全流程線上辦理，用戶(hù)可通過(guò)微信公眾號(hào)等線上系統(tǒng)辦理用氣報(bào)裝相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)用氣報(bào)裝全流程線上辦。三是縣清源供水有限公司已退回違規(guī)向城鎮(zhèn)用水報(bào)裝戶(hù)收取的水表費(fèi)4.07萬(wàn)元。
2.郁南縣2023年十二件民生實(shí)事落實(shí)情況跟蹤審計(jì)方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題3條，已整改到位2條。
一是縣府辦將縣民生實(shí)事項(xiàng)目的工作任務(wù)細(xì)化形成季度臺(tái)賬，實(shí)行月跟蹤、季通報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促相關(guān)部門(mén)加快整改，確保達(dá)到時(shí)序進(jìn)度要求，必要時(shí)印發(fā)督辦函進(jìn)行督辦問(wèn)效。同時(shí)，優(yōu)化前期備選項(xiàng)目入庫(kù)工作，通過(guò)采取政府網(wǎng)公開(kāi)向社會(huì)征集，收集聽(tīng)取縣財(cái)政、發(fā)改、司法、各責(zé)任單位以及縣四套班子等的意見(jiàn)建議，全面加強(qiáng)縣民生實(shí)事候選項(xiàng)目事前評(píng)估。二是縣民政局印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范居家養(yǎng)老服務(wù)中心（站）運(yùn)營(yíng)管理工作的通知》，提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)適老化改造項(xiàng)目后續(xù)管理，提高設(shè)備使用率低，發(fā)揮智能設(shè)備作用，將適老化改造的走訪納入鎮(zhèn)的日常走訪。
3.郁南縣拋荒耕地復(fù)耕復(fù)種情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題7條，已整改到位7條。
一是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已組織各鎮(zhèn)參加撂荒耕地摸底調(diào)查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在實(shí)際調(diào)查摸底過(guò)程中，按照相關(guān)規(guī)定，將撂荒耕地分為具備復(fù)耕條件和無(wú)法復(fù)耕復(fù)種兩種，并建立臺(tái)賬，對(duì)各鎮(zhèn)摸底情況進(jìn)行隨機(jī)復(fù)核抽查。各鎮(zhèn)重新摸查拋荒耕地?cái)?shù)據(jù)，采取有力有效措施，完成撂荒耕地復(fù)耕復(fù)種任務(wù)。二是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局優(yōu)化申領(lǐng)種糧補(bǔ)貼審核程序，提前反饋種糧補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)信息，要求各鎮(zhèn)核對(duì)更新完善，避免出現(xiàn)已故人員領(lǐng)取補(bǔ)貼的情況。
4.2021至2023年6月政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全情況審計(jì)方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題3條，已整改到位3條。
縣政數(shù)局已經(jīng)完成預(yù)算費(fèi)用為92萬(wàn)元的一體化平臺(tái)服務(wù)采購(gòu)。同時(shí)在2024年1月印發(fā)《郁南縣貫徹落實(shí)首席數(shù)據(jù)官制度工作方案》，明確負(fù)責(zé)組織公共數(shù)據(jù)開(kāi)放的部門(mén)和人員，指導(dǎo)縣教育局等7個(gè)單位制定本單位貫徹落實(shí)首席數(shù)據(jù)官制度的工作方案。
（三）債券資金績(jī)效審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。審計(jì)查出問(wèn)題10條，已整改到位8條。
一是縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)于2024年3月按財(cái)政部門(mén)的有關(guān)指引，將“郁南產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園都城片區(qū)土地平整及道路升級(jí)改造工程”項(xiàng)目的三方監(jiān)管戶(hù)余額819.44萬(wàn)元轉(zhuǎn)入新建立安心賬戶(hù)。二是縣水務(wù)局等9個(gè)單位32項(xiàng)債券項(xiàng)目已全部在會(huì)計(jì)賬上的“在建工程”登記核算。三是已投入債券資金2306.69萬(wàn)元的3個(gè)停工項(xiàng)目已全部重新開(kāi)工，目前按計(jì)劃施工中。四是縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)等5個(gè)單位已按要求編制債券項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目和民生審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。審計(jì)查出問(wèn)題31條，已整改到位26條。
1.郁南縣招商引資項(xiàng)目落地落實(shí)情況審計(jì)方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題12條，已整改到位12條。
一是縣政府已印發(fā)《郁南縣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2023-2030年）》引導(dǎo)各鎮(zhèn)結(jié)合轄區(qū)資源優(yōu)勢(shì)及區(qū)位，合理引進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)各鎮(zhèn)遵循“宜商則商、宜農(nóng)則農(nóng)、宜工則工、宜游則游”原則，集中力量做大做強(qiáng)1-2個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，打造優(yōu)勢(shì)明顯、富有活力的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)、工業(yè)重鎮(zhèn)、商貿(mào)強(qiáng)鎮(zhèn)、文旅名鎮(zhèn)。二是縣工信商務(wù)局制定《郁南縣2024年招商引資攻堅(jiān)年行動(dòng)實(shí)施方案》，明確招商引資目標(biāo)任務(wù)、思路和開(kāi)展方式方法。同時(shí)制定印發(fā)郁南縣2024年各鎮(zhèn)和縣直重點(diǎn)招商部門(mén)招商引資工作績(jī)效考核方案，設(shè)置核心考核指標(biāo)及加減分項(xiàng)，建立科學(xué)合理、客觀公正的招商引資工作評(píng)價(jià)體系，分別對(duì)縣直重點(diǎn)招商部門(mén)、各鎮(zhèn)開(kāi)展招商引資實(shí)績(jī)考核。同時(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)的日常跟蹤，將日常督查和年終考核相結(jié)合，強(qiáng)化招商引資實(shí)效。
2.郁南縣2023年發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)攻堅(jiān)行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)收益及村級(jí)財(cái)務(wù)收支專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題8條，已整改到位7條。
一是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局制定了《郁南縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)制度》，并印發(fā)至各鎮(zhèn)人民政府、縣直各有關(guān)單位，積極貫徹執(zhí)行黨的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策，于2024年8月完成“郁南縣農(nóng)村財(cái)務(wù)管理一體化服務(wù)平臺(tái)”的建設(shè)任務(wù)，并在全縣范圍內(nèi)順利推進(jìn)記賬工作。同時(shí)，積極協(xié)同紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)共同組建農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管突出問(wèn)題集中專(zhuān)項(xiàng)整治督導(dǎo)工作組，規(guī)范管理和有效監(jiān)督農(nóng)村集體資產(chǎn)、資源、資金，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。二是興富公司、創(chuàng)興公司（原交投公司）和各鎮(zhèn)按照已規(guī)定收回項(xiàng)目收益統(tǒng)籌資金629萬(wàn)元。桂圩鎮(zhèn)已全部退回3.23萬(wàn)元發(fā)放績(jī)效補(bǔ)貼，并加強(qiáng)對(duì)村資金支出程序的指導(dǎo)和監(jiān)管，確保資金支出使用合規(guī)。
3.教育民生事項(xiàng)審計(jì)方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題7條，已整改到位5條。
一是蔡朝焜紀(jì)念中學(xué)已將家庭困難學(xué)生資助款2.94萬(wàn)元發(fā)放給家庭困難學(xué)生。同時(shí)，在2024年8月底已經(jīng)停止向?qū)W生收取“課室空調(diào)電費(fèi)”和“飲水費(fèi)”。二是各鎮(zhèn)校積極宣傳殘疾兒童接受義務(wù)教育的有關(guān)政策，擬訂了秋季動(dòng)員計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)殘疾人及其家庭的宣傳教育工作，同時(shí)積極追蹤外流殘疾兒童完成九年義務(wù)教育。三是千官鎮(zhèn)大全中心幼兒園和宋桂鎮(zhèn)中心幼兒園已經(jīng)正常開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)今年內(nèi)完成工程建設(shè)。
4.其他民生事項(xiàng)審計(jì)方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題4條，已整改到位2條。
縣民政局已追回多發(fā)的高齡津貼和長(zhǎng)壽保健金2.18萬(wàn)元?？h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局已完成削坡建房風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整治2033戶(hù)，同時(shí)委托第三方對(duì)未銷(xiāo)號(hào)的房屋進(jìn)行安全鑒定，對(duì)存在安全隱患的出具第三方鑒定報(bào)告。
（五）國(guó)有資產(chǎn)管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。審計(jì)查出問(wèn)題41條，已整改到位32條。
1.國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題19條，已整改到位15條。
一是加強(qiáng)固定資產(chǎn)內(nèi)部管理，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等7個(gè)單位對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)、資產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬、核查更正，同時(shí)開(kāi)展提高賬務(wù)業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn)，提高財(cái)會(huì)人員的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。連灘鎮(zhèn)中心小學(xué)等3所學(xué)校要求各教學(xué)點(diǎn)圖書(shū)進(jìn)行入冊(cè)登記并完善借書(shū)記錄，對(duì)學(xué)校資產(chǎn)進(jìn)行定期清查，做到賬賬、賬卡、賬實(shí)相符。郁南縣公安局將涉及491.02萬(wàn)元的業(yè)務(wù)用房按規(guī)定作為固定資產(chǎn)登記入賬進(jìn)行管理。二是有效發(fā)揮閑置資產(chǎn)效益，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局4套商住公房收回用作臨時(shí)用房；1套作為附屬設(shè)施（車(chē)房）由環(huán)保局使用；9套已公開(kāi)招標(biāo)拍賣(mài)租賃使用權(quán)。建城鎮(zhèn)中心小學(xué)所有閑置設(shè)備已投入使用，并印發(fā)《郁南縣中小學(xué)（幼兒園）財(cái)務(wù)管理規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校貨物采購(gòu)監(jiān)督管理。三是規(guī)范處置廢舊資產(chǎn)，集貿(mào)和市政管理中心等2個(gè)單位完成廢舊公務(wù)用車(chē)的報(bào)廢，并及時(shí)更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)和會(huì)計(jì)賬簿，報(bào)廢所獲得非稅收入已上繳財(cái)政。縣蔡朝焜紀(jì)念中學(xué)等9個(gè)單位完成報(bào)廢審批等手續(xù)，并及時(shí)核銷(xiāo)相關(guān)臺(tái)賬信息，確保賬實(shí)相符和賬賬相符。
2.自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計(jì)方面的問(wèn)題，審計(jì)查出問(wèn)題22條，已整改到位17條。
一是建立健全水資源體制機(jī)制落實(shí)，縣水務(wù)局高度重視技術(shù)成果的審查工作，加強(qiáng)審查監(jiān)督，確保“一河一策”實(shí)施方案編制成果質(zhì)量。同時(shí)，已完成780條村級(jí)河段河長(zhǎng)電子公示牌，完成全縣公示牌的現(xiàn)狀全覆蓋摸排，以及對(duì)公示牌的統(tǒng)一更新工作，組織河湖長(zhǎng)制工作培訓(xùn)會(huì)，明確指出巡河要求，進(jìn)一步壓實(shí)各級(jí)河湖長(zhǎng)及各鎮(zhèn)責(zé)任，強(qiáng)化巡河履職，進(jìn)一步提高各鎮(zhèn)巡河效能。縣水務(wù)局還制定出臺(tái)《郁南縣地下水取水工程監(jiān)管管理制度》，加強(qiáng)地下水取水監(jiān)管。二是加強(qiáng)水污染防治和水環(huán)境治理，縣水務(wù)局已移交入河排污口相關(guān)資料至市生態(tài)環(huán)境局郁南分局，入河排污口職責(zé)整合有序銜接。郁南縣都城鎮(zhèn)雨污分流及排污黑點(diǎn)綜合整治工程（一期）已累計(jì)鋪設(shè)污水管網(wǎng)22.462公里。12座污水處理廠出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。大灣鎮(zhèn)府已于2024年7月簽訂污泥處置委托合同，并對(duì)污泥進(jìn)行處置。三是持續(xù)改善水環(huán)境和修復(fù)水生態(tài)，縣中型水庫(kù)網(wǎng)箱養(yǎng)殖整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定了《郁南縣向陽(yáng)水庫(kù)非法網(wǎng)箱養(yǎng)殖整治工作方案》，對(duì)向陽(yáng)水庫(kù)非法網(wǎng)箱整治工作進(jìn)行系統(tǒng)的謀劃和部署，對(duì)向陽(yáng)水庫(kù)庫(kù)區(qū)范圍的非法養(yǎng)殖網(wǎng)箱、網(wǎng)欄、圍網(wǎng)、漁棚、底排等漁業(yè)設(shè)施，過(guò)江網(wǎng)、大箏、燈光誘捕等攔河漁具和禁用捕撈設(shè)施全面進(jìn)行取締和清理整治。四是強(qiáng)化土地資源管理，宋桂鎮(zhèn)組織相關(guān)人員加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，對(duì)衛(wèi)片執(zhí)法流程開(kāi)展培訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法相關(guān)流程，對(duì)相關(guān)執(zhí)法圖斑開(kāi)展梳理、整改部署工作。與村委會(huì)、村小組簽訂項(xiàng)目三方管護(hù)協(xié)議，落實(shí)補(bǔ)充耕地項(xiàng)目管護(hù)責(zé)任。
三、審計(jì)整改工作中存在的問(wèn)題及后續(xù)工作安排
從整改結(jié)果來(lái)看，《郁南縣2023年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》仍有部分事項(xiàng)正在整改，主要原因如下：
（一）審計(jì)整改重視有待加壓。部分整改責(zé)任單位對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改工作不夠重視，存在畏難情緒，缺乏擔(dān)當(dāng)精神。未能認(rèn)真分析問(wèn)題的整改要點(diǎn)推進(jìn)落實(shí)，大部分立行立改的問(wèn)題是可以按期限完成整改的，但拖延至今未完成整改。如“資產(chǎn)已超過(guò)使用年限且使用狀態(tài)為不在用或無(wú)法使用的未及時(shí)報(bào)批處置”問(wèn)題，寶珠鎮(zhèn)人民政府至今仍未對(duì)相關(guān)資產(chǎn)按規(guī)定報(bào)批處置。
（二）部分整改措施有待優(yōu)化。一些整改責(zé)任單位雖采取了一定的整改措施，但措施不夠有力，不夠到位，導(dǎo)致一些立行立改的問(wèn)題遲遲未完成整改。如“縣民政局審核不嚴(yán)導(dǎo)致多發(fā)放0.97萬(wàn)元陪護(hù)費(fèi)”問(wèn)題，縣民政局完成追繳0.49萬(wàn)元，對(duì)剩余部分未采取進(jìn)一步有力措施。
（三）整改體制機(jī)制有待完善。部分整改責(zé)任單位未建立審計(jì)查出問(wèn)題整改臺(tái)賬，或者對(duì)整改臺(tái)賬未能定期更新，未主動(dòng)按期報(bào)送整改進(jìn)展情況，分階段或持續(xù)整改問(wèn)題未制訂具體整改方案。如“郁南縣2022年鎮(zhèn)村級(jí)生活污水處理設(shè)施建設(shè)與績(jī)效專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)”查出問(wèn)題，市生態(tài)環(huán)境局郁南分局在被發(fā)函催促和后續(xù)多次催促的情況下，仍在近半年時(shí)間內(nèi)未報(bào)送任何整改進(jìn)展情況。
對(duì)未整改到位的問(wèn)題，有關(guān)鎮(zhèn)、部門(mén)和單位已對(duì)后續(xù)整改工作作出安排。一是堅(jiān)決扛起審計(jì)整改政治責(zé)任。各鎮(zhèn)、部門(mén)和單位將審計(jì)整改作為重大政治任務(wù)，主要負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行審計(jì)整改第一責(zé)任人責(zé)任，對(duì)審計(jì)整改一抓到底，跟進(jìn)進(jìn)度、定期檢查、嚴(yán)控時(shí)限，推動(dòng)問(wèn)題改徹底、改到位。主管部門(mén)對(duì)主管領(lǐng)域?qū)徲?jì)整改工作進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)督促被審計(jì)單位整改到位。二是堅(jiān)持強(qiáng)化督察督辦?？h審計(jì)委員會(huì)辦公室、縣審計(jì)局繼續(xù)完善聯(lián)席會(huì)議成員單位工作協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)部門(mén)會(huì)商聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)解決審計(jì)整改重要問(wèn)題，專(zhuān)項(xiàng)督察審計(jì)整改工作。對(duì)跨部門(mén)的問(wèn)題，或存在時(shí)間長(zhǎng)、歷史原因復(fù)雜、涉及利益群體多、整改難度大的重要問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調(diào)推進(jìn)解決。重要審計(jì)整改事項(xiàng)納入政府督查范圍，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查。三是堅(jiān)持加強(qiáng)整改成果運(yùn)用和追責(zé)問(wèn)責(zé)。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、組織部門(mén)、財(cái)政部門(mén)以及國(guó)資監(jiān)管部門(mén)深化審計(jì)及整改成果運(yùn)用，把督促審計(jì)整改作為日常監(jiān)督的重要抓手，將審計(jì)結(jié)果作為干部考核、任免、獎(jiǎng)懲的重要參考，對(duì)整改不力、敷衍整改、虛假整改的，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，增強(qiáng)監(jiān)督權(quán)威性嚴(yán)肅性。四是堅(jiān)持強(qiáng)化源頭治理。各主管部門(mén)深挖問(wèn)題根源，突出重點(diǎn)，建章立制，統(tǒng)籌推進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)“整改一個(gè)事項(xiàng)、避免一類(lèi)問(wèn)題、規(guī)范一個(gè)領(lǐng)域”，以審計(jì)整改的實(shí)際成效服務(wù)全縣工作大局?？h審計(jì)局等職能部門(mén)將持續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促檢查，推動(dòng)審計(jì)整改合規(guī)到位、扎實(shí)有效，確保中央政令暢通。
下一步，我們將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央和省委、市委以及縣委的部署要求，自覺(jué)接受縣人大及其常委會(huì)監(jiān)督和指導(dǎo)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，堅(jiān)決扛起審計(jì)整改政治責(zé)任，統(tǒng)籌推進(jìn)揭示問(wèn)題與審計(jì)整改“上下篇文章”，舉一反三、標(biāo)本兼治，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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